玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度部門預(yù)算公開報告、公開表
監(jiān)督索引號53040000536100600000
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說明
第二部分 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表為空）
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）（此表為空）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（此表為空）
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表（此表為空）
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（此表為空）
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（此表為空）
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
主要職責(zé)是負(fù)責(zé)預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援等工作；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院共設(shè)置57個內(nèi)設(shè)科室，包括：31個臨床科室，10個醫(yī)技科室，16個行政及后勤職能科室。醫(yī)院現(xiàn)有骨傷科、肛腸科2個國家級重點?？疲樉目?、推拿科、脾胃病科、肺病科4個省級重點專科，民族民間醫(yī)藥科1個特色項目科室，骨傷四科、民族民間醫(yī)藥科、外I科、腦病科4個院內(nèi)品牌?？啤?/p>
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
重點工作是預(yù)防保健、臨床醫(yī)療、科研教學(xué)、人才培養(yǎng)、健康教育、對口支援；承擔(dān)急危重癥、疑難病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治。
二、預(yù)算單位基本情況
醫(yī)院編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，醫(yī)院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制530人。在職實有940人，其中：財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助515人，財政專戶資金、單位資金保障425人。
離退休人員202人，其中：離休1人，退休201人。
車輛編制11輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年財務(wù)總收入38,373.83萬元，其中：一般公共預(yù)算2,620.83萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入35,753.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)41,869.38萬元對比減少3,495.55萬元，下降8.35%，主要原因為本年預(yù)算按照2021年實際事業(yè)收入進(jìn)行預(yù)算。
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2022年財政撥款收入2,620.83萬元，其中:本年收入2,620.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,620.83萬元（本級財力2,603.73萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償17.10萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年預(yù)算數(shù)2,574.38萬元對比增加45.45萬元，增長1.80%，主要原因為本級財力預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年預(yù)算總支出38,373.83萬元。財政撥款安排支出 2,620.83萬元，其中：基本支出2,600.73萬元，與上年2,555.90萬元對比增加44.83萬元，增長1.75%，主要原因為退休人員增加，退休人員生活補(bǔ)助支出增加；項目支出20.10萬元，與上年18.48萬元對比增加1.62萬元，增長8.77%，主要原因為非稅收入返還補(bǔ)助資金支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出1,330.54萬元；衛(wèi)生健康支出1,290.29萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項
功能科目分組無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
功能科目分組無。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
功能科目分組無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額8,461.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7,502.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算959.01萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：
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醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護(hù)費
醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛（該5輛公務(wù)用車運行維護(hù)費由醫(yī)院自有資金承擔(dān)）。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
重大會議、活動醫(yī)療救護(hù)保障經(jīng)費項目預(yù)算年度績效目標(biāo)：按照市委、市政府各類重大活動、會議安排，組織醫(yī)務(wù)人員攜帶藥品、耗材、設(shè)備等相關(guān)物品做好衛(wèi)生保障工作。全面做好各類重大突發(fā)公共事件的衛(wèi)生應(yīng)急準(zhǔn)備和處置工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額29,109.15萬元，其中，流動資產(chǎn)11,890.54萬元，固定資產(chǎn)14,360.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)188.72萬元，其他資產(chǎn)2,669.53萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加1,601.21萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)61項，賬面原值144.85萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
非稅收入返還補(bǔ)助資金。
二、立項依據(jù)
根據(jù)《預(yù)算法》及《玉溪市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)溪市市級非稅收入預(yù)算管理辦法的通知》（玉政辦發(fā)〔2017〕49號）的相關(guān)規(guī)定。
三、項目實施單位
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院。
四、項目基本概況
醫(yī)院取得的非稅收入需在每年財政預(yù)算時單獨進(jìn)行上繳和申請補(bǔ)助。
五、項目實施內(nèi)容
醫(yī)院取得的非稅收入全部屬于財政資金，全額上繳財政，財政按收入類別的一定比例補(bǔ)助單位業(yè)務(wù)支出費。醫(yī)院的非稅收入目前主要是國有資產(chǎn)出租收入。
六、資金安排情況
根據(jù)部門預(yù)算要求，我院上報2022年非稅收入預(yù)算62.00萬元。其中事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借收入57.00萬元，預(yù)計將收取停車場出租收入繳入市財政國庫54.35萬元，預(yù)計將收取中國移動通訊集團(tuán)租用我院頂樓空地做基站使用的出租收入繳入市財政國庫2.65萬元，2022年將批準(zhǔn)報廢的資產(chǎn)進(jìn)行處置所得收入為約5.00萬元(不含稅費)。我院將核撥上繳的國有資產(chǎn)出租出借收入的30.00%用于補(bǔ)助我院物業(yè)管理支出，故2022年預(yù)算非稅收入返還補(bǔ)助資金17.10萬元（非稅收入57.00萬元×30.00%）用于支付物業(yè)管理費用。
七、項目實施計劃
我院申請的非稅收入返還資金，已通過院長辦公會領(lǐng)導(dǎo)集體研究決議，計劃用于支付醫(yī)院日常運行所需支付的物業(yè)管理費。
八、項目實施成效
以彌補(bǔ)國有資產(chǎn)出租運行成本，緩解醫(yī)院資金運行壓力，持續(xù)改善就醫(yī)環(huán)境。
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2022年度預(yù)算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號53040000536100600111
